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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001376
Nro. de Timbrado
15796288
Monto de la Factura
₲ 10.354.400
Nro. de Orden de Pago
3488
Fecha de Orden de Pago
17-10-2022
Fecha Emisión Cheque
17-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.743.961
IVA
₲ 941.309
Retención DNCP
₲ 36.523
Retención IVA
₲ 282.393
Retención Renta
₲ 282.393
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
873/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-210027
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.801.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.939.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395721
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Portones (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf