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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001386
Nro. de Timbrado
15796288
Monto de la Factura
₲ 7.690.400
Nro. de Orden de Pago
4499
Fecha de Orden de Pago
23-11-2022
Fecha Emisión Cheque
23-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.237.016
IVA
₲ 699.127

Retención DNCP
₲ 27.126
Retención IVA
₲ 209.738
Retención Renta
₲ 209.738
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
873/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-210027
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.801.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.939.999

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395721
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Portones (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf