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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002172
Nro. de Timbrado
15619314
Monto de la Factura
₲ 14.391.000
Nro. de Orden de Pago
1282
Fecha de Orden de Pago
07-07-2022
Fecha Emisión Cheque
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.555.275
IVA
₲ 1.308.273
Retención DNCP
₲ 50.761
Retención IVA
₲ 392.482
Retención Renta
₲ 392.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
404/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-199416
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.542.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.536.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381667
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Correctivo de Equipos Informáticos (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf