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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004025
Nro. de Timbrado
15011128
Monto de la Factura
₲ 5.775.000
Nro. de Orden de Pago
35761
Fecha de Orden de Pago
16-11-2021
Fecha Emisión Cheque
16-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.434.538
IVA
₲ 525.000
Retención DNCP
₲ 20.370
Retención IVA
₲ 157.500
Retención Renta
₲ 157.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
523/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-204442
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.884.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.578.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389930
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones de Avisos en Medios de Prensa Escrita
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf