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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005047
Nro. de Timbrado
15855406
Monto de la Factura
₲ 3.890.800
Nro. de Orden de Pago
4268
Fecha de Orden de Pago
16-11-2022
Fecha Emisión Cheque
16-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.661.420
IVA
₲ 353.709
Retención DNCP
₲ 13.724
Retención IVA
₲ 106.113
Retención Renta
₲ 106.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
550/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-205822
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.970.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.516.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389800
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Mamparas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf