- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014826
Nro. de Timbrado
14786705
Monto de la Factura
₲ 363.298.500
Nro. de Orden de Pago
40194
Fecha de Orden de Pago
16-08-2021
Fecha Emisión Cheque
16-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.200.765
IVA
₲ 33.027.136
Retención DNCP
₲ 1.281.453
Retención IVA
₲ 9.908.141
Retención Renta
₲ 9.908.141
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
457/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-199519
Monto Contrato
₲ 363.298.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.298.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.200.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385424
Nombre de la Licitación
Adquisición de Notebook
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf