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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043639
Nro. de Timbrado
15462055
Monto de la Factura
₲ 12.799.475
Nro. de Orden de Pago
909
Fecha de Orden de Pago
14-06-2022
Fecha Emisión Cheque
14-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.258.712
IVA
₲ 357.158
Retención DNCP
₲ 48.276
Retención IVA
₲ 107.147
Retención Renta
₲ 373.270
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
527/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-203572
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.127.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.855.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394951
Nombre de la Licitación
Servicio de Agencia de Viajes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf