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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043479
Nro. de Timbrado
15462055
Monto de la Factura
₲ 30.940.689
Nro. de Orden de Pago
898
Fecha de Orden de Pago
14-06-2022
Fecha Emisión Cheque
14-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.637.205
IVA
₲ 849.341
Retención DNCP
₲ 116.754
Retención IVA
₲ 254.802
Retención Renta
₲ 902.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
527/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-203572
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.127.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.855.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394951
Nombre de la Licitación
Servicio de Agencia de Viajes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf