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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046326
Nro. de Timbrado
16251329
Monto de la Factura
₲ 17.137.202
Nro. de Orden de Pago
7874
Fecha de Orden de Pago
25-05-2023
Fecha Emisión Cheque
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.415.300
IVA
₲ 470.182
Retención DNCP
₲ 64.668
Retención IVA
₲ 141.055
Retención Renta
₲ 500.011
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
527/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-203572
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.127.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.855.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394951
Nombre de la Licitación
Servicio de Agencia de Viajes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf