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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004830
Nro. de Timbrado
15369831
Monto de la Factura
₲ 7.606.667
Nro. de Orden de Pago
38469
Fecha de Orden de Pago
28-04-2022
Fecha Emisión Cheque
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.164.926
IVA
₲ 691.515
Retención DNCP
₲ 26.831
Retención IVA
₲ 207.455
Retención Renta
₲ 207.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
405/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-199415
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.098.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.633.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381667
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Correctivo de Equipos Informáticos (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf