- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005336
Nro. de Timbrado
15937364
Monto de la Factura
₲ 7.712.388
Nro. de Orden de Pago
4965
Fecha de Orden de Pago
13-12-2022
Fecha Emisión Cheque
13-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.264.508
IVA
₲ 701.126
Retención DNCP
₲ 27.204
Retención IVA
₲ 210.338
Retención Renta
₲ 210.338
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
405/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-199415
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.098.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.633.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381667
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Correctivo de Equipos Informáticos (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf