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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009416
Nro. de Timbrado
16227325
Monto de la Factura
₲ 11.102.700
Nro. de Orden de Pago
6535
Fecha de Orden de Pago
23-03-2023
Fecha Emisión Cheque
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.575.587
IVA
₲ 528.700
Retención DNCP
₲ 41.027
Retención IVA
₲ 158.610
Retención Renta
₲ 317.220
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
485/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-201254
Monto Contrato
₲ 266.464.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.249.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.844.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Lácteos (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf