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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010724
Nro. de Timbrado
15762520
Monto de la Factura
₲ 11.152.000
Nro. de Orden de Pago
4255
Fecha de Orden de Pago
16-11-2022
Fecha Emisión Cheque
16-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.494.540
IVA
₲ 1.013.818
Retención DNCP
₲ 39.336
Retención IVA
₲ 304.145
Retención Renta
₲ 304.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASS PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80006953-6
Número de Contrato
521/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-204443
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.579.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.762.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389930
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones de Avisos en Medios de Prensa Escrita
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf