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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010007428
Nro. de Timbrado
14993100
Monto de la Factura
₲ 11.658.333
Nro. de Orden de Pago
48171
Fecha de Orden de Pago
29-09-2021
Fecha Emisión Cheque
29-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.981.302
IVA
₲ 1.059.848
Retención DNCP
₲ 41.122
Retención IVA
₲ 317.954
Retención Renta
₲ 317.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
395/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-199417
Monto Contrato
₲ 139.899.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.899.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.775.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373309
Nombre de la Licitación
Servicio de Antiphishing y Autenticación de mensajes, informes y conformidad basada en el dominio del Banco (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf