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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001107
Nro. de Timbrado
15564981
Monto de la Factura
₲ 7.258.047
Nro. de Orden de Pago
644
Fecha de Orden de Pago
06-06-2022
Fecha Emisión Cheque
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.830.152
IVA
₲ 659.822
Retención DNCP
₲ 25.601
Retención IVA
₲ 197.947
Retención Renta
₲ 197.947
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
854/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-209664
Monto Contrato
₲ 730.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.354.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.961.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389857
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de aberturas del edificio principal de Casa Matriz (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf