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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001220
Nro. de Timbrado
15672107
Monto de la Factura
₲ 10.285.994
Nro. de Orden de Pago
2975
Fecha de Orden de Pago
20-09-2022
Fecha Emisión Cheque
20-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.679.588
IVA
₲ 935.090
Retención DNCP
₲ 36.282
Retención IVA
₲ 280.527
Retención Renta
₲ 280.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
854/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-209664
Monto Contrato
₲ 730.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.354.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.961.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389857
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de aberturas del edificio principal de Casa Matriz (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf