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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001090
Nro. de Timbrado
15436505
Monto de la Factura
₲ 8.261.771
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
05-05-2022
Fecha Emisión Cheque
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.774.701
IVA
₲ 751.070
Retención DNCP
₲ 29.142
Retención IVA
₲ 225.321
Retención Renta
₲ 225.321
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
854/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-209664
Monto Contrato
₲ 730.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.354.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.961.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389857
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de aberturas del edificio principal de Casa Matriz (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf