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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001327
Nro. de Timbrado
15804075
Monto de la Factura
₲ 40.185.892
Nro. de Orden de Pago
4776
Fecha de Orden de Pago
05-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.816.751
IVA
₲ 3.653.263
Retención DNCP
₲ 141.747
Retención IVA
₲ 1.095.979
Retención Renta
₲ 1.095.979
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
854/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-209664
Monto Contrato
₲ 730.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.354.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.961.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389857
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de aberturas del edificio principal de Casa Matriz (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf