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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001218
Nro. de Timbrado
15672107
Monto de la Factura
₲ 33.452.231
Nro. de Orden de Pago
3051
Fecha de Orden de Pago
21-09-2022
Fecha Emisión Cheque
21-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.480.070
IVA
₲ 3.041.112
Retención DNCP
₲ 117.995
Retención IVA
₲ 912.334
Retención Renta
₲ 912.334
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
854/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-209664
Monto Contrato
₲ 730.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.354.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.961.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389857
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de aberturas del edificio principal de Casa Matriz (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf