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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000713
Nro. de Timbrado
14660522
Monto de la Factura
₲ 344.220.000
Nro. de Orden de Pago
30006
Fecha de Orden de Pago
14-01-2022
Fecha Emisión Cheque
14-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.926.666
IVA
₲ 31.292.727
Retención DNCP
₲ 1.214.158
Retención IVA
₲ 9.387.818
Retención Renta
₲ 9.387.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
870/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-209761
Monto Contrato
₲ 344.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.916.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.926.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401146
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Refrigeración (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf