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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003413
Nro. de Timbrado
14385708
Monto de la Factura
₲ 94.500.000
Nro. de Orden de Pago
40504
Fecha de Orden de Pago
01-07-2021
Fecha Emisión Cheque
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.012.127
IVA
₲ 8.590.909
Retención DNCP
₲ 333.327
Retención IVA
₲ 2.577.273
Retención Renta
₲ 2.577.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSHKA S.A.
RUC
80089752-8
Número de Contrato
353/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-200097
Monto Contrato
₲ 283.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.479.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.015.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381654
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Home Banking (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf