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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003791
Nro. de Timbrado
15235563
Monto de la Factura
₲ 23.625.000
Nro. de Orden de Pago
37944
Fecha de Orden de Pago
06-01-2022
Fecha Emisión Cheque
06-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.253.032
IVA
₲ 2.147.727
Retención DNCP
₲ 83.332
Retención IVA
₲ 644.318
Retención Renta
₲ 644.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSHKA S.A.
RUC
80089752-8
Número de Contrato
353/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-200097
Monto Contrato
₲ 283.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.479.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.015.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381654
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Home Banking (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf