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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005089
Nro. de Timbrado
15260991
Monto de la Factura
₲ 525.031.750
Nro. de Orden de Pago
3008
Fecha de Orden de Pago
14-01-2022
Fecha Emisión Cheque
14-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 494.078.742
IVA
₲ 47.730.159
Retención DNCP
₲ 1.851.930
Retención IVA
₲ 14.319.048
Retención Renta
₲ 14.319.048
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIRETEC SRL
RUC
80075778-5
Número de Contrato
851/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-209055
Monto Contrato
₲ 525.031.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.568.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.078.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401146
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Refrigeración (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf