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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000336
Nro. de Timbrado
15264314
Monto de la Factura
₲ 57.330.000
Nro. de Orden de Pago
38092
Fecha de Orden de Pago
05-04-2022
Fecha Emisión Cheque
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.000.691
IVA
₲ 5.211.818
Retención DNCP
₲ 202.219
Retención IVA
₲ 1.563.545
Retención Renta
₲ 1.563.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
412/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-200686
Monto Contrato
₲ 415.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.149.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381052
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexión de Fibra Óptica Contingencia (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf