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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010120002180
Nro. de Timbrado
14485392
Monto de la Factura
₲ 19.110.000
Nro. de Orden de Pago
48195
Fecha de Orden de Pago
29-09-2021
Fecha Emisión Cheque
29-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.000.230
IVA
₲ 1.737.273
Retención DNCP
₲ 67.406
Retención IVA
₲ 521.182
Retención Renta
₲ 521.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
412/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-200686
Monto Contrato
₲ 415.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.149.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381052
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexión de Fibra Óptica Contingencia (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf