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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010110002408
Nro. de Timbrado
14485392
Monto de la Factura
₲ 1.640.000
Nro. de Orden de Pago
48136
Fecha de Orden de Pago
23-09-2021
Fecha Emisión Cheque
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.634.036
IVA
₲ 149.091
Retención DNCP
₲ 5.964
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
412/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-200686
Monto Contrato
₲ 415.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.149.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381052
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexión de Fibra Óptica Contingencia (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf