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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000306
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 19.110.000
Nro. de Orden de Pago
3373
Fecha de Orden de Pago
13-10-2022
Fecha Emisión Cheque
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.000.230
IVA
₲ 1.737.273
Retención DNCP
₲ 67.406
Retención IVA
₲ 521.182
Retención Renta
₲ 521.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
412/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-200686
Monto Contrato
₲ 415.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.149.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381052
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexión de Fibra Óptica Contingencia (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf