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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000587
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 1.640.000
Nro. de Orden de Pago
3375
Fecha de Orden de Pago
13-10-2022
Fecha Emisión Cheque
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.634.036
IVA
₲ 149.091
Retención DNCP
₲ 5.964
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
412/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-200686
Monto Contrato
₲ 415.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.149.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381052
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexión de Fibra Óptica Contingencia (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf