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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002128
Nro. de Timbrado
14409377
Monto de la Factura
₲ 279.999.990
Nro. de Orden de Pago
17196
Fecha de Orden de Pago
21-04-2021
Fecha Emisión Cheque
21-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.492.717
IVA
₲ 25.454.545

Retención DNCP
₲ 1.234.545
Retención IVA
₲ 7.636.364
Retención Renta
₲ 7.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
394/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-198087
Monto Contrato
₲ 279.999.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.999.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.492.717

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381765
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Seguridad (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf