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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0000011
Nro. de Timbrado
16043222
Monto de la Factura
₲ 5.268.000
Nro. de Orden de Pago
16043222
Fecha de Orden de Pago
05-11-2025
Fecha Emisión Cheque
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.914.373
IVA
₲ 478.909
Retención DNCP
₲ 18.390
Retención IVA
₲ 143.673
Retención Renta
₲ 191.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
424/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-200827
Monto Contrato
₲ 58.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.609.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.104.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380933
Nombre de la Licitación
Adquisición Neumáticos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf