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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002839
Nro. de Timbrado
14899413
Monto de la Factura
₲ 6.677.550
Nro. de Orden de Pago
35651
Fecha de Orden de Pago
16-11-2021
Fecha Emisión Cheque
16-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.283.878
IVA
₲ 607.050
Retención DNCP
₲ 23.554
Retención IVA
₲ 182.115
Retención Renta
₲ 182.115
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
522/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-204444
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.348.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.311.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389930
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones de Avisos en Medios de Prensa Escrita
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf