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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003521
Nro. de Timbrado
15874133
Monto de la Factura
₲ 11.550.000
Nro. de Orden de Pago
4909
Fecha de Orden de Pago
13-12-2022
Fecha Emisión Cheque
13-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.869.074
IVA
₲ 1.050.000
Retención DNCP
₲ 40.740
Retención IVA
₲ 315.000
Retención Renta
₲ 315.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
522/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-204444
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.348.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.311.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389930
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones de Avisos en Medios de Prensa Escrita
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf