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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003699
Nro. de Timbrado
16149110
Monto de la Factura
₲ 13.792.350
Nro. de Orden de Pago
7241
Fecha de Orden de Pago
02-05-2023
Fecha Emisión Cheque
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.979.229
IVA
₲ 1.253.850
Retención DNCP
₲ 48.649
Retención IVA
₲ 376.155
Retención Renta
₲ 376.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
522/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-204444
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.348.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.311.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389930
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones de Avisos en Medios de Prensa Escrita
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf