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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003070
Nro. de Timbrado
15246148
Monto de la Factura
₲ 18.503.310
Nro. de Orden de Pago
38121
Fecha de Orden de Pago
06-04-2022
Fecha Emisión Cheque
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.412.456
IVA
₲ 1.682.119
Retención DNCP
₲ 65.266
Retención IVA
₲ 504.636
Retención Renta
₲ 504.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
522/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-204444
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.348.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.311.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389930
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones de Avisos en Medios de Prensa Escrita
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf