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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003756
Nro. de Timbrado
16149110
Monto de la Factura
₲ 15.536.010
Nro. de Orden de Pago
8614
Fecha de Orden de Pago
27-06-2023
Fecha Emisión Cheque
27-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.620.091
IVA
₲ 1.412.365
Retención DNCP
₲ 54.800
Retención IVA
₲ 423.710
Retención Renta
₲ 423.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
522/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-204444
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.348.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.311.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389930
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones de Avisos en Medios de Prensa Escrita
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf