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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002540
Nro. de Timbrado
15240256
Monto de la Factura
₲ 40.160.460
Nro. de Orden de Pago
268
Fecha de Orden de Pago
12-05-2022
Fecha Emisión Cheque
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.792.819
IVA
₲ 3.650.951
Retención DNCP
₲ 141.657
Retención IVA
₲ 1.095.285
Retención Renta
₲ 1.095.285
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
847/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-209490
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.502.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.563.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395675
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiado y Encuadernación de Documentos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf