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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002584
Nro. de Timbrado
15619314
Monto de la Factura
₲ 23.662.000
Nro. de Orden de Pago
3700
Fecha de Orden de Pago
25-10-2022
Fecha Emisión Cheque
25-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.267.018
IVA
₲ 2.151.091
Retención DNCP
₲ 83.462
Retención IVA
₲ 645.327
Retención Renta
₲ 645.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
847/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-209490
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.502.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.563.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395675
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiado y Encuadernación de Documentos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf