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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011604
Nro. de Timbrado
14024105
Monto de la Factura
₲ 10.315.700
Nro. de Orden de Pago
617
Fecha de Orden de Pago
16-12-2020
Fecha Emisión Cheque
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.716.640
IVA
₲ 937.791
Retención DNCP
₲ 36.386
Retención IVA
₲ 281.337
Retención Renta
₲ 281.337
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23019-20-188220
Monto Contrato
₲ 196.090.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.809.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.703.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374758
Nombre de la Licitación
Servicio de HelpDesk
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas