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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014738
Nro. de Timbrado
15509674
Monto de la Factura
₲ 3.000
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
24-08-2022
Fecha Emisión Cheque
24-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825
IVA
₲ 273
Retención DNCP
₲ 11
Retención IVA
₲ 82
Retención Renta
₲ 82
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23019-20-188220
Monto Contrato
₲ 196.090.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.809.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.703.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374758
Nombre de la Licitación
Servicio de HelpDesk
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas