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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053573
Nro. de Timbrado
14453552
Monto de la Factura
₲ 681.120.126
Nro. de Orden de Pago
626
Fecha de Orden de Pago
16-12-2020
Fecha Emisión Cheque
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 641.565.624
IVA
₲ 61.920.011
Retención DNCP
₲ 2.402.496
Retención IVA
₲ 18.576.003
Retención Renta
₲ 18.576.003
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
32/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23019-20-194760
Monto Contrato
₲ 681.120.126
Total Pagado por el Contrato
₲ 681.120.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 641.565.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380855
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE SERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE RED HAT
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas