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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-000130
Nro. de Timbrado
13658041
Monto de la Factura
₲ 153.876.650
Nro. de Orden de Pago
108
Fecha de Orden de Pago
11-03-2020
Fecha Emisión Cheque
11-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.940.613
IVA
₲ 13.988.786
Retención DNCP
₲ 542.765
Retención IVA
₲ 4.196.636
Retención Renta
₲ 4.196.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
84/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23019-20-186544
Monto Contrato
₲ 153.876.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.876.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.940.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372769
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SOFTWARE Y CÁMARAS DE SEGURIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas