- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005543
Nro. de Timbrado
14722734
Monto de la Factura
₲ 124.241.000
Nro. de Orden de Pago
138
Fecha de Orden de Pago
23-04-2021
Fecha Emisión Cheque
23-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.295.266
IVA
₲ 11.294.636
Retención DNCP
₲ 451.785
Retención IVA
₲ 3.388.391
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.105.558
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23019-20-194284
Monto Contrato
₲ 241.943.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.943.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.253.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380944
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos informáticos
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas