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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005544
Nro. de Timbrado
14722734
Monto de la Factura
₲ 117.702.000
Nro. de Orden de Pago
138
Fecha de Orden de Pago
23-04-2021
Fecha Emisión Cheque
23-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.958.381
IVA
₲ 10.700.182
Retención DNCP
₲ 428.007
Retención IVA
₲ 3.210.055
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.105.557
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23019-20-194284
Monto Contrato
₲ 241.943.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.943.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.253.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380944
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos informáticos
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas