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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000266
Nro. de Timbrado
16775989
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
54668
Fecha de Orden de Pago
12-11-2024
Fecha Emisión Cheque
22-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.620.000
IVA
₲ 3.181.818
Retención DNCP
₲ 122.182
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 1.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Apegua Sociedad de Responsabilidad Limitada
RUC
80104707-2
Número de Contrato
UNI Nº 8-2024
Código de Contratación (CC)
CO-28004-24-238210
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.938.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.240.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438735
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento del Sistema Académico SICA Ad Referéndum Plurianual 2024-2025-2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado