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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 6.754.550
Nro. de Orden de Pago
2917
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 545.198
IVA
₲ 52.118
Retención DNCP
₲ 2.043
Retención IVA
₲ 15.635
Retención Renta
₲ 10.424
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-23018-13-82063
Monto Contrato
₲ 30.000.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.226.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.842.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259450
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill