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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0007144
Monto de la Factura
₲ 16.473.640
Nro. de Orden de Pago
2703
Fecha de Orden de Pago
02-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.666.132
IVA
₲ 1.497.604
Retención DNCP
₲ 58.706
Retención IVA
₲ 449.281
Retención Renta
₲ 299.521
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
21/13
Código de Contratación (CC)
CO-23018-13-75893
Monto Contrato
₲ 197.683.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.683.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.993.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257764
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET Y VPN - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill