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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 8.065.000
Nro. de Orden de Pago
2372
Fecha de Orden de Pago
29-10-2014
Fecha Emisión Cheque
29-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.669.668
IVA
₲ 733.182
Retención DNCP
₲ 28.741
Retención IVA
₲ 219.955
Retención Renta
₲ 146.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTUDIO UNO S.A.
RUC
80007812-8
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-23018-13-83512
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.579.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.355.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264793
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACIONES RADIALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill