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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005424
Monto de la Factura
₲ 58.931.000
Nro. de Orden de Pago
2032
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.042.310
IVA
₲ 5.357.364
Retención DNCP
₲ 210.008
Retención IVA
₲ 1.607.209
Retención Renta
₲ 1.071.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
15/13
Código de Contratación (CC)
CO-23018-13-80480
Monto Contrato
₲ 249.991.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.716.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.738.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259111
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y PAPELERIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill