- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057
Monto de la Factura
₲ 69.602.000
Nro. de Orden de Pago
1431
Fecha de Orden de Pago
30-09-2013
Fecha Emisión Cheque
30-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.861.989
IVA
₲ 6.327.455
Retención DNCP
₲ 248.036
Retención IVA
₲ 1.898.237
Retención Renta
₲ 1.265.491
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 4.328.247
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
19/13
Código de Contratación (CC)
CO-23018-13-75136
Monto Contrato
₲ 69.602.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.602.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.861.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258947
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill