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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000266
Monto de la Factura
₲ 213.971.600
Nro. de Orden de Pago
2263
Fecha de Orden de Pago
11-02-2014
Fecha Emisión Cheque
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.483.101
IVA
₲ 19.451.964
Retención DNCP
₲ 762.517
Retención IVA
₲ 5.835.589
Retención Renta
₲ 3.890.393
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CASILDA BENITEZ GONZALEZ
RUC
332933-0
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-23018-13-82102
Monto Contrato
₲ 213.971.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.971.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.483.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA, CORTINAS Y MEGA ARCHIVADOR
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill